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Dados até: 26/03/2024

Atualizado em: 27/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00016

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 41520594000149

Valor: R$ 7.058,88

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS.

Dados Gerais

Emissão: 26/01/2018

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 100153/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00016 26/01/2018 118.224,01 7.058,88 7.058,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS.
2018NE00016 26/01/2018 118.224,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFOR -ME AUTORIZACAO EXARADA NAFOLHA 509.
2018NE01199 11/09/2018 -111.165,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00294 14/03/2018 0,00 372,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00768 29/05/2018 0,00 154,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00832 11/06/2018 0,00 734,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00836 11/06/2018 0,00 521,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00840 11/06/2018 0,00 1.949,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00841 11/06/2018 0,00 1.949,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01538 04/09/2018 0,00 1.377,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00146 20/03/2018 0,00 0,00 372,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00479 08/06/2018 0,00 0,00 154,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00555 14/06/2018 0,00 0,00 1.949,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB00556 14/06/2018 0,00 0,00 1.949,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB00558 14/06/2018 0,00 0,00 503,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00559 14/06/2018 0,00 0,00 734,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00557 14/06/2018 0,00 0,00 17,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB01082 10/09/2018 0,00 0,00 1.377,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais