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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00041
CPF/CNPJ: 02294994302
Valor: R$ 4.384,80
Emissão: 07/05/2018
Plano Interno: CAPACITAASS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa: 339004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo: 141782/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço: RUA PROJETADA N 80 CRUZEIRO DO ANIL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
CEP: 65060520
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00041 | 07/05/2018 | 6.918,24 | 4.384,80 | 4.384,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXADMINISTRATIVOS PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVOSDURANTE A REALIZACAO DE CURSOS, NO PERIODO DE JANA MAIO/2018
|
2018NE00041 | 07/05/2018 | 6.918,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DA ANULACAO DO SAL-DO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE
|
2018NE00080 | 05/06/2018 | -2.533,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00062 | 07/05/2018 | 0,00 | 4.384,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00064 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00042 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.132,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00041 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.119,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
