Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00053
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 66.355,47
Emissão: 16/02/2018
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 3260/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00053 | 16/02/2018 | 71.678,30 | 66.355,47 | 66.355,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA I AO CT-039/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOSNO SES DE SAO LUIS-MA NASUNIDADES DE NEGOCIOS DO CENTRO E ANJO DA GUARDA
|
2018NE00053 | 16/02/2018 | 71.678,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00053
|
2018NE05616 | 31/12/2018 | -5.322,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00776 | 15/03/2018 | 0,00 | 66.355,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00834 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 928,98 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00835 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.080,86 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00831 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.018,52 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00832 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.327,11 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11085 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.602,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL11084 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.602,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |