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Dados até: 28/03/2024

Atualizado em: 29/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00055

Favorecido

CONSENSO SOLUCOES EM TEC. DA INF.LTDA-ME

CPF/CNPJ: 19216165000123

Valor: R$ 293.751,32

Descrição

REF SERV DE MANUT.PREV.E CORRETIVA GSAN/SET/17

Dados Gerais

Emissão: 16/02/2018

Plano Interno: SVTERCEIROS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 167/2018

Processo Licitatório: CONCURSO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00055 16/02/2018 50.000,00 293.751,32 293.751,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.PREV.E CORRETIVA GSAN/SET/17
2018NE00055 16/02/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 459
2018NE01750 16/05/2018 49.059,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/ PG DA NOTAFISCAL 482
2018NE02232 13/06/2018 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 483
2018NE03584 06/09/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 501/500
2018NE04591 08/11/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00055
2018NE05617 31/12/2018 -15.308,63 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL03695 16/02/2018 0,00 -2.403,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00079 16/02/2018 0,00 48.059,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02873 16/05/2018 0,00 49.059,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03686 13/06/2018 0,00 45.656,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03688 13/06/2018 0,00 2.403,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03697 13/06/2018 0,00 2.403,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06321 06/09/2018 0,00 48.059,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08419 08/11/2018 0,00 100.511,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00068 16/02/2018 0,00 0,00 48.059,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB02300 16/05/2018 0,00 0,00 49.059,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB02932 13/06/2018 0,00 0,00 45.656,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB02940 13/06/2018 0,00 0,00 48.059,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL03698 13/06/2018 0,00 0,00 -45.656,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB04597 06/09/2018 0,00 0,00 48.059,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB05773 08/11/2018 0,00 0,00 100.511,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais