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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00060
CPF/CNPJ: 07491018300
Valor: R$ 31.608,64
Endereço: RUA DA PAZ QD 56 N 3 PAEQUE DAS PALMEIRAS
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 267/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00060 | 19/02/2018 | 8.100,00 | 31.608,64 | 31.608,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18
|
2018NE00060 | 19/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE01207 | 16/04/2018 | 7.897,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01566 | 07/05/2018 | 7.846,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02093 | 07/06/2018 | 7.864,37 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00060
|
2018NE05620 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00085 | 19/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01914 | 16/04/2018 | 0,00 | 7.897,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL02560 | 07/05/2018 | 0,00 | 7.846,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL03470 | 07/06/2018 | 0,00 | 7.864,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00088 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01638 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.897,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02024 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.846,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02713 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.864,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
