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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00081
CPF/CNPJ: 05889039000125
Valor: R$ 1.300.440,79
Emissão: 24/01/2018
Plano Interno: ARRECADACAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 249203/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00081 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 1.300.440,79 | 1.300.440,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 08/2017, REFERENTE A SERVICOS NA AREA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DI-MENSIONADOS EM UNIDADES DE SERVICOS TECNICO (UST)SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS.
|
2018NE00081 | 24/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00081, REFERENTE A SERVI-COS NA AREA TECNOLOGIA DAINFORMACAO DIMENSIONADOS EM UNIDADES DE SERVICOS TECNICO ( UST ), SUPORTE TECNICO REMOTOS E PRESEN-CIAL A USUARIOS.
|
2018NE00111 | 15/02/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00081, REFERENTE A SERVI-CO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMECAO DIMENSIONA-DOS EM UNIDADE DE SERVICOTECNICOS ( UST ) SUPORTE TECNICO REMOTOS E PRESEN-CIAL A USUARIOS.
|
2018NE00171 | 23/02/2018 | 617.930,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00081, REFERENTE A SERVI-CO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DIMENSIONA-DOS EM UNIDADE DE SERVICOTECNICOS ( UST ) SUPORTE TECNICO REMOTOS E PRESEN-CIAL A USUARIOS.
|
2018NE00841 | 02/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00081, REFERENTE A SERVI-CO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DIMENSIONA-DOS EM UNIDADE DE SERVICOTECNICOS ( UST ) SUPORTE TECNICO REMOTOS E PRESEN-CIAL A USUARIOS.
|
2018NE00908 | 13/08/2018 | 265.528,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO SALDODO EMPENHO 2018NE 00081.
|
2018NE01239 | 09/10/2018 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00081, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01482 | 19/11/2018 | -13.017,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01591 | 24/01/2018 | 0,00 | -280.568,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00942 | 27/03/2018 | 0,00 | 280.568,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01323 | 25/04/2018 | 0,00 | 307.086,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01959 | 05/06/2018 | 0,00 | 339.384,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02378 | 06/07/2018 | 0,00 | 235.047,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02764 | 02/08/2018 | 0,00 | 209.712,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03055 | 21/08/2018 | 0,00 | 209.209,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00490 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.208,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00488 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.862,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00487 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 231.469,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00489 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.028,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00490, COMUNICA 1994 07052018
|
2018NS00013 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.208,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ANULACAO DO DOCUMENTO 2018OB00488, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA NOTA DE EMPENHO.
|
2018GR00013 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -30.862,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DO DOCUMENTO 2018OB00487, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA NOTA DE EMPENHO.
|
2018GR00015 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -231.469,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DO DOCUMENTO 2018OB00489, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA NOTA DE EMPENHO.
|
2018GR00014 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.028,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00665 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.606,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00664 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.779,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00663 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.346,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00678 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.354,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00928 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.090,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00930 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.332,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00927 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 279.992,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00929 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.969,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01185 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.525,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01183 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.855,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01182 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.914,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01184 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.752,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01292 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.145,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01294 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.068,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01291 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 173.012,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01293 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.485,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01373 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.138,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01375 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.013,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01372 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.597,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01374 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.460,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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