Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00082
CPF/CNPJ: 05975997000119
Valor: R$ 463.861,20
Emissão: 19/02/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo: 2029/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00082 | 19/02/2018 | 498.723,72 | 463.861,20 | 463.861,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA III AO CT-111/2014-PRJ REPACTUACAO DE PRECO DO CONTRATO CONFORME PARECER JURIDICO N.059/2018-PRJ
|
2018NE00082 | 19/02/2018 | 498.723,72 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03725 | 13/09/2018 | -34.862,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00755 | 15/03/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01405 | 04/04/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01471 | 05/04/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00789 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00790 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01263 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01269 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01264 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01270 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
