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Dados até: 28/03/2024

Atualizado em: 29/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00114

Favorecido

AIDA CRISTINA SANTOS CORREIA

CPF/CNPJ: 28227611320

Valor: R$ 63.720,95

Descrição

REF PAG DE REPASSE DO MES01/18

Dados Gerais

Emissão: 20/02/2018

Plano Interno: SVTERCEIROS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo: 8353/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço: RUA 44 CASA 05 COHEB SACAVEM

Municipio: SAO LUIS-

Estado: MA

CEP: 65043760

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00114 20/02/2018 8.100,00 63.720,95 63.720,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE REPASSE DO MES01/18
2018NE00114 20/02/2018 8.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 03/18
2018NE00947 05/04/2018 7.904,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
2018NE01583 09/05/2018 7.981,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/18
2018NE02088 07/06/2018 7.975,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/18
2018NE02516 09/07/2018 7.998,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 07/18
2018NE03019 02/08/2018 7.972,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
2018NE03546 05/09/2018 7.890,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/8
2018NE04454 31/10/2018 7.997,45 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00114
2018NE05632 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00147 20/02/2018 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01437 05/04/2018 0,00 7.904,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL02599 09/05/2018 0,00 7.981,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03465 07/06/2018 0,00 7.975,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04305 09/07/2018 0,00 7.998,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05159 02/08/2018 0,00 7.972,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06255 05/09/2018 0,00 7.890,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08147 31/10/2018 0,00 7.997,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00113 20/02/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01243 05/04/2018 0,00 0,00 7.904,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB02045 09/05/2018 0,00 0,00 7.981,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB02716 07/06/2018 0,00 0,00 7.975,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB03316 09/07/2018 0,00 0,00 7.998,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB03882 02/08/2018 0,00 0,00 7.972,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB04554 05/09/2018 0,00 0,00 7.890,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB05608 01/11/2018 0,00 0,00 7.997,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais