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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00171
CPF/CNPJ: 00450581306
Valor: R$ 4.436,16
Endereço: RUA SAO JOAQUIM 197 CENTRO
Municipio: DAVINOPOLIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 286/275/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00171 | 23/02/2018 | 1.200,00 | 4.436,16 | 4.436,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/E/01/18
|
2018NE00171 | 23/02/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00247 | 26/02/2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PG DE ALUGUEL
|
2018NE00975 | 05/04/2018 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P ALUGUEL
|
2018NE00980 | 05/04/2018 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00171
|
2018NE05646 | 31/12/2018 | -13,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00228 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00319 | 26/02/2018 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01487 | 05/04/2018 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03399 | 05/06/2018 | 0,00 | 559,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03403 | 05/06/2018 | 0,00 | 559,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04596 | 16/07/2018 | 0,00 | 559,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL05623 | 15/08/2018 | 0,00 | 559,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00187 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00278 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01308 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02641 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02645 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03553 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04243 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
