Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00174
CPF/CNPJ: 30249031272
Valor: R$ 4.546,12
Endereço: RUA GONCALVES DIAS 852 CENTRO
Municipio: SAO PEDRO AGUA BRANCO
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 287/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00174 | 23/02/2018 | 1.300,00 | 4.546,12 | 4.546,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18
|
2018NE00174 | 23/02/2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PG DE ALUGUEL
|
2018NE00973 | 05/04/2018 | 1.916,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P ALUGUEL
|
2018NE00982 | 05/04/2018 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05174 | 12/12/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00174
|
2018NE05649 | 31/12/2018 | -950,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00233 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.277,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01489 | 05/04/2018 | 0,00 | 638,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04595 | 16/07/2018 | 0,00 | 638,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL09594 | 11/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL09595 | 11/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL09742 | 12/12/2018 | 0,00 | 663,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00184 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.277,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01318 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03552 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06452 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06453 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06491 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07065 OB - 2018OB06491 MOTIVO OB cancelada por comando 18122018
|
2018NS00164 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -663,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06689 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |