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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00193
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 50.077,04
Emissão: 01/03/2018
Plano Interno: GESTAOPROG
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 32384/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00193 | 01/03/2018 | 80.000,00 | 44.961,56 | 44.961,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC DE CARATER LOCAL ELONGA DISTANCIA NACIONAL LDN E LONGA DISTANCIA IN-TERNACIONAL LDI, NA FORMADISCADA, POR MEIOB DE EN-TRONCAMENTOS DIGITAIS NO PADRAO E1.
|
2018NE00193 | 01/03/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00193, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01473 | 19/11/2018 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00193.
|
2018NE01587 | 31/12/2018 | -9.922,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00979 | 02/04/2018 | 0,00 | 4.696,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01300 | 24/04/2018 | 0,00 | 5.240,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01794 | 24/05/2018 | 0,00 | 5.098,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02339 | 04/07/2018 | 0,00 | 4.916,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02631 | 23/07/2018 | 0,00 | 4.976,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03200 | 31/08/2018 | 0,00 | 4.538,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03629 | 26/09/2018 | 0,00 | 5.977,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04029 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.687,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04447 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.830,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00434 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.696,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00680 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.240,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00932 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.098,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01087 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.916,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01210 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.976,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01486 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.538,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01856 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.977,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01896 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.687,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02044 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.830,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
