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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00198
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 8.566,60
Emissão: 10/09/2018
Plano Interno: MANUTENCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 83674/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00198 | 10/09/2018 | 15.423,47 | 8.566,60 | 8.566,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO14/2018,SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. PERIODO DE 30/08 A 31/12/2018.
|
2018NE00198 | 10/09/2018 | 15.423,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REFE-RENTE AO CONTRATO 14/2018SERV.DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTA A NAOUTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00306 | 31/12/2018 | -6.856,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01333 | 10/09/2018 | 0,00 | -5.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01134 | 12/11/2018 | 0,00 | 2.641,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01219 | 06/12/2018 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01334 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.925,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00367 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.641,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00412 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.925,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
