Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00210

Favorecido

RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 42136474391

Valor: R$ 2.046,28

Descrição

REF PAG DE ALUGUS MES 11/01/18

Dados Gerais

Emissão: 23/02/2018

Plano Interno: LOCAIMOVEL

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo: 297/471/18

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço: ALAMEDA LUIZ GONZAGA CARNEIRO 1.054CENTRO

Municipio: SUCUPIRA DO NORTE

Estado: MA

CEP: 65860000

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00210 23/02/2018 1.200,00 2.046,28 2.046,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE ALUGUS MES 11/01/18
2018NE00210 23/02/2018 1.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG DE ALUGUEL
2018NE03713 12/09/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00210
2018NE05668 31/12/2018 -153,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00272 23/02/2018 0,00 1.017,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06655 12/09/2018 0,00 508,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08470 09/11/2018 0,00 520,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00217 23/02/2018 0,00 0,00 1.017,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB04811 13/09/2018 0,00 0,00 508,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB05820 09/11/2018 0,00 0,00 520,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais