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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00254
CPF/CNPJ: 05750146000178
Valor: R$ 650.724,80
Plano Interno: AUXTRANSP1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 27/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1029/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00254 | 27/02/2018 | 84.509,10 | 650.724,80 | 650.724,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE PAG DE VALE TRANSPORTE DO MES 03/18
|
2018NE00254 | 27/02/2018 | 84.509,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00789 | 26/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00859 | 28/03/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01469 | 30/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02002 | 30/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PG DO VALE TRANSPORTE DO MES DE 07/18.
|
2018NE02496 | 04/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03967 | 28/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 11/18
|
2018NE04403 | 30/10/2018 | 76.215,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00327 | 27/02/2018 | 0,00 | 83.509,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01052 | 26/03/2018 | 0,00 | 77.632,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01233 | 30/03/2018 | 0,00 | 80.159,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02468 | 03/05/2018 | 0,00 | 83.687,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03339 | 30/05/2018 | 0,00 | 82.692,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04270 | 04/07/2018 | 0,00 | 79.546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07221 | 28/09/2018 | 0,00 | 80.934,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08059 | 30/10/2018 | 0,00 | 82.562,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00281 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.509,10 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01057 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.632,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01142 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.159,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02408 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.632,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02407 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -77.632,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01933 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.687,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02607 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.692,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03298 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.546,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05047 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.934,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05566 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.562,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
