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Dados até: 28/03/2024
Atualizado em: 29/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00367
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 106.528,95
Emissão: 07/03/2018
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo: 5817/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00367 | 07/03/2018 | 106.528,95 | 106.528,95 | 106.528,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NO SES BARREIRINHAS-MA REF.CT-067/2013-PRJ
|
2018NE00367 | 07/03/2018 | 106.528,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00641 | 12/03/2018 | 0,00 | 106.528,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00706 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.551,56 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00705 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.119,91 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10828 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.857,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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