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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00399
CPF/CNPJ: 12228949000122
Valor: R$ 1.373.000,65
Emissão: 08/03/2018
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1272/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00399 | 08/03/2018 | 608.651,02 | 1.373.000,65 | 1.373.000,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRO NOVO DO MARANHAO CTO 122/2017 - PRJ.
|
2018NE00399 | 08/03/2018 | 608.651,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00399 SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NA CIDADE CENTRO NOVO DO MARANHAO REF.CT-122/2017-PRJ
|
2018NE01927 | 28/05/2018 | 764.349,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00985 | 22/03/2018 | 0,00 | 206.631,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00986 | 22/03/2018 | 0,00 | 154.635,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03245 | 28/05/2018 | 0,00 | 183.034,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03246 | 28/05/2018 | 0,00 | 117.615,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04758 | 20/07/2018 | 0,00 | 590.627,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08624 | 16/11/2018 | 0,00 | 120.455,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01429 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.675,81 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01430 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.955,30 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03360 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.987,65 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL03361 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.046,83 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03384 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.087,29 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL03385 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.528,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04812 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 567.888,61 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04813 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.739,17 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05664 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.682,32 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05665 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.953,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09060 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.916,66 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL09062 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.539,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
