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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00402
CPF/CNPJ: 04290167000195
Valor: R$ 398.612,79
Emissão: 08/03/2018
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1284/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00402 | 08/03/2018 | 399.044,62 | 398.612,79 | 398.612,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIAS E IMPLANTACAO NO SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO SAO FRANCISCO DO MARANHAO.
|
2018NE00402 | 08/03/2018 | 399.044,62 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0402/18
|
2018NE05921 | 31/12/2018 | -431,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10740 | 08/03/2018 | 0,00 | -431,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00981 | 22/03/2018 | 0,00 | 86.365,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03024 | 22/05/2018 | 0,00 | 56.707,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07779 | 22/10/2018 | 0,00 | 138.877,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07782 | 22/10/2018 | 0,00 | 57.401,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09521 | 10/12/2018 | 0,00 | 59.692,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01517 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.933,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03156 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.650,49 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2018NL03157 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,71 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07780 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.738,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07783 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.344,38 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07781 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,88 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2018NL07784 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10091 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.553,58 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10090 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
