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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00420

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 07179817000118

Valor: R$ 417.073,97

Descrição

SERVICOS COMPLEMENTARES NOS SISTEMAS PACIENCIAS I II E LIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.085/2017-PRE/CAEMA

Dados Gerais

Emissão: 08/03/2018

Plano Interno: MA-AP-ADRED

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 7814/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00420 08/03/2018 417.073,97 417.073,97 417.073,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS COMPLEMENTARES NOS SISTEMAS PACIENCIAS I II E LIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.085/2017-PRE/CAEMA
2018NE00420 08/03/2018 417.073,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03122 24/05/2018 0,00 346.745,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05645 15/08/2018 0,00 65.696,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06076 30/08/2018 0,00 4.631,20 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL03283 28/05/2018 0,00 0,00 20.284,63
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03278 28/05/2018 0,00 0,00 308.777,15
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL03280 28/05/2018 0,00 0,00 4.160,95
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL03282 28/05/2018 0,00 0,00 7.281,66
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
2018NL03279 28/05/2018 0,00 0,00 10.402,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2018NL03281 28/05/2018 0,00 0,00 -4.160,95
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL05861 22/08/2018 0,00 0,00 3.843,27
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05860 22/08/2018 0,00 0,00 58.503,14
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05862 22/08/2018 0,00 0,00 1.379,64
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05863 22/08/2018 0,00 0,00 1.970,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05898 23/08/2018 0,00 0,00 58.503,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL05897 23/08/2018 0,00 0,00 -58.503,14
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06379 06/09/2018 0,00 0,00 4.631,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais