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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00420
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 417.073,97
Emissão: 08/03/2018
Plano Interno: MA-AP-ADRED
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 7814/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00420 | 08/03/2018 | 417.073,97 | 417.073,97 | 417.073,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS COMPLEMENTARES NOS SISTEMAS PACIENCIAS I II E LIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.085/2017-PRE/CAEMA
|
2018NE00420 | 08/03/2018 | 417.073,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03122 | 24/05/2018 | 0,00 | 346.745,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05645 | 15/08/2018 | 0,00 | 65.696,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06076 | 30/08/2018 | 0,00 | 4.631,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL03283 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.284,63 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03278 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 308.777,15 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL03280 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.160,95 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL03282 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.281,66 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2018NL03279 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.402,37 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535315)
|
2018NL03281 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.160,95 |
PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL05861 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.843,27 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05860 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.503,14 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05862 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.379,64 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05863 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.970,91 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05898 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.503,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL05897 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -58.503,14 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06379 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.631,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |