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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00485
CPF/CNPJ: 06300016000104
Valor: R$ 127.445,17
Emissão: 12/03/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 7624/6895/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00485 | 12/03/2018 | 129.000,00 | 127.445,17 | 127.445,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 361/360 MES 10/11/12 SERV CARREDOI E DESCARREGO
|
2018NE00485 | 12/03/2018 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03078 | 07/08/2018 | 19.102,91 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00485
|
2018NE05689 | 31/12/2018 | -20.657,74 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10092 | 12/03/2018 | 0,00 | -19.102,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00619 | 12/03/2018 | 0,00 | 62.213,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00621 | 12/03/2018 | 0,00 | 65.232,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05288 | 07/08/2018 | 0,00 | 19.102,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00552 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.756,81 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00554 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.831,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00551 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.456,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00553 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.400,64 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03993 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.102,91 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL06389 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -19.102,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |