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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00517
CPF/CNPJ: 14841894349
Valor: R$ 1.000,00
Emissão: 10/05/2018
Plano Interno: GESTAOPROG
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: 113064/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço: RUA CID NOVA 10 A
Municipio: SAO LUIS 232-0196
Estado: MA
CEP: 00065010
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00517 | 10/05/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS_COM A COTAD/MATERIAL.
|
2018NE00517 | 10/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01640 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03526252000147 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
2018OB00702 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03020 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03020 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03020 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03020 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03020 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
