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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00530
CPF/CNPJ: 05326241000149
Valor: R$ 460.991,78
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7998/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00530 | 13/03/2018 | 45.739,89 | 460.991,78 | 460.991,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1125
|
2018NE00530 | 13/03/2018 | 45.739,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 1152
|
2018NE01598 | 09/05/2018 | 39.711,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1167
|
2018NE01803 | 18/05/2018 | 12.796,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1166/1180
|
2018NE02084 | 07/06/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG NF 1179
|
2018NE02472 | 30/06/2018 | 48.265,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 1197/1195
|
2018NE02944 | 27/07/2018 | 63.965,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DE REFORCO NF 1200
|
2018NE03353 | 23/08/2018 | 46.762,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DE NF 1201
|
2018NE03627 | 10/09/2018 | 14.067,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1214
|
2018NE04050 | 05/10/2018 | 15.249,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FTS 1209-1223-1224-1226-1225
|
2018NE04636 | 12/11/2018 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00530
|
2018NE05693 | 31/12/2018 | -16.566,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10109 | 13/03/2018 | 0,00 | -12.796,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00687 | 13/03/2018 | 0,00 | 45.639,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02603 | 09/05/2018 | 0,00 | 39.711,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02947 | 18/05/2018 | 0,00 | 12.796,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03446 | 07/06/2018 | 0,00 | 60.576,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04209 | 30/06/2018 | 0,00 | 48.265,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05053 | 27/07/2018 | 0,00 | 63.965,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05881 | 23/08/2018 | 0,00 | 46.762,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06392 | 10/09/2018 | 0,00 | 14.067,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07426 | 05/10/2018 | 0,00 | 15.249,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08548 | 12/11/2018 | 0,00 | 126.753,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00599 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.639,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02180 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.711,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02719 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.576,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03257 | 02/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.265,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03813 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.965,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04384 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.762,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04651 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.067,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05138 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.249,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05867 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.753,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
