Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/04/2024
Atualizado em: 17/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00531
CPF/CNPJ: 63554067000198
Valor: R$ 59.857,72
Emissão: 13/03/2018
Plano Interno: AUXSAUDE
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 7986/17
Processo Licitatório: CONCURSO
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00531 | 13/03/2018 | 20.000,00 | 59.857,72 | 59.857,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 5006184
|
2018NE00531 | 13/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02536 | 09/07/2018 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00531
|
2018NE05694 | 31/12/2018 | -2.142,28 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00688 | 13/03/2018 | 0,00 | 19.942,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04332 | 09/07/2018 | 0,00 | 19.924,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04335 | 09/07/2018 | 0,00 | 19.991,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00602 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00601 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.742,70 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03335 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03338 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03333 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.725,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03337 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.791,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |