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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00573
CPF/CNPJ: 06922664000194
Valor: R$ 594.842,75
Plano Interno: MA-AP-PFRIZ
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4980/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00573 | 14/03/2018 | 379.001,95 | 594.842,75 | 594.842,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM E PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS CTO 196/2017 PRJ
|
2018NE00573 | 14/03/2018 | 379.001,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO2018NE00573 REF.SERVICOS DE MONTAGEM E PERFURACAO DE POCOTUBULAR NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SELVA-MA CT-196/2017-PRJ
|
2018NE02464 | 27/06/2018 | 215.841,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00573
|
2018NE05447 | 31/12/2018 | -0,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04188 | 14/03/2018 | 0,00 | -247.593,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00954 | 21/03/2018 | 0,00 | 215.842,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03023 | 22/05/2018 | 0,00 | 131.407,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04184 | 27/06/2018 | 0,00 | 247.593,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04189 | 27/06/2018 | 0,00 | 247.593,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01238 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 215.842,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03155 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.407,36 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04243 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.593,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
