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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00595
CPF/CNPJ: 24891740000123
Valor: R$ 820.670,67
Emissão: 15/03/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 17/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00595 | 15/03/2018 | 92.185,63 | 820.670,67 | 820.670,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 19 CONSERVACAO DE LIMPEZA
|
2018NE00595 | 15/03/2018 | 92.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFORCO NE0595
|
2018NE00935 | 03/04/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG NF 22/18 SERV CONSERVACAO E LIMPEZA CAPITAL E ITALUIS
|
2018NE01627 | 10/05/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 23
|
2018NE02136 | 08/06/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 24
|
2018NE02534 | 09/07/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE PARA REFORCO DE PAG DA NF DE N.25
|
2018NE03209 | 13/08/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 26
|
2018NE03663 | 11/09/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFORCO NF 28 MES 07/18
|
2018NE04069 | 08/10/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04626 | 12/11/2018 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00595
|
2018NE05698 | 31/12/2018 | -8.628,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00764 | 15/03/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01362 | 03/04/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02644 | 10/05/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03527 | 08/06/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04329 | 09/07/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05545 | 13/08/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06445 | 11/09/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07465 | 08/10/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08533 | 12/11/2018 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00800 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00799 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01174 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01173 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02176 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02177 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02764 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.775,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02750 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02751 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03326 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03327 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04161 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04162 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04685 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04686 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05162 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.361,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05163 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.823,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05855 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.410,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05856 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10828 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.775,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
