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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00599
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 1.090.934,19
Emissão: 15/03/2018
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 4488/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00599 | 15/03/2018 | 393.113,90 | 1.090.934,19 | 1.090.934,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 12903 SERN MANUT DE REDE DE AGUA
|
2018NE00599 | 15/03/2018 | 393.113,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 13205/13118/ 13137/13135
|
2018NE01120 | 12/04/2018 | 314.976,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 12399/13126/ 13155
|
2018NE01122 | 12/04/2018 | 73.894,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01124 | 12/04/2018 | 116.530,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 13121/13117 13152
|
2018NE01126 | 12/04/2018 | 193.418,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE05106 | 10/12/2018 | 2.054,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00599
|
2018NE05700 | 31/12/2018 | -3.054,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00788 | 15/03/2018 | 0,00 | 392.113,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01761 | 12/04/2018 | 0,00 | 61.473,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01763 | 12/04/2018 | 0,00 | 75.843,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01766 | 12/04/2018 | 0,00 | 91.073,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01769 | 12/04/2018 | 0,00 | 86.587,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01771 | 12/04/2018 | 0,00 | 27.908,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01773 | 12/04/2018 | 0,00 | 20.999,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01775 | 12/04/2018 | 0,00 | 24.986,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01778 | 12/04/2018 | 0,00 | 18.088,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01780 | 12/04/2018 | 0,00 | 33.999,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01782 | 12/04/2018 | 0,00 | 40.949,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01784 | 12/04/2018 | 0,00 | 23.493,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01791 | 12/04/2018 | 0,00 | 23.691,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01793 | 12/04/2018 | 0,00 | 77.514,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01795 | 12/04/2018 | 0,00 | 92.213,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00830 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.115,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00828 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.293,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00829 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.705,07 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01531 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.325,11 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01534 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.601,01 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01537 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.664,35 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01540 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.780,59 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01542 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.536,64 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01546 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.291,47 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01551 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.444,86 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01553 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.518,38 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01555 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.090,96 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01557 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.112,41 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01559 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.671,12 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01562 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.767,11 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01564 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.457,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01529 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.932,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01532 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.918,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01535 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.386,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01538 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.618,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01541 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.449,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01543 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.513,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01545 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.708,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01550 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.048,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01552 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.431,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01554 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.908,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01556 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.975,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01558 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.931,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01561 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.747,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01563 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.234,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01530 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.329,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01533 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.553,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01536 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01539 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.073,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01544 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.395,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01560 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.610,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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