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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00602
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 837.253,81
Plano Interno: LOCAVEICULO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00602 | 15/03/2018 | 190.000,00 | 837.253,81 | 837.253,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE LOCACAO DE VEICULOS FTS. 1378-4544-1348
|
2018NE00602 | 15/03/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DE NF 1402 LOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE01684 | 14/05/2018 | 39.869,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 4643
|
2018NE01837 | 21/05/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02247 | 14/06/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02945 | 27/07/2018 | 126.518,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 4813
|
2018NE03585 | 06/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 4859
|
2018NE04049 | 05/10/2018 | 93.028,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05227 | 14/12/2018 | 93.028,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00602
|
2018NE05701 | 31/12/2018 | -28.279,51 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00602/18
|
2018NE05923 | 31/12/2018 | -6.910,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10752 | 15/03/2018 | 0,00 | -6.910,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00795 | 15/03/2018 | 0,00 | 172.766,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02756 | 14/05/2018 | 0,00 | 39.869,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02998 | 21/05/2018 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03742 | 14/06/2018 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03743 | 14/06/2018 | 0,00 | 39.869,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05054 | 27/07/2018 | 0,00 | 126.518,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06323 | 06/09/2018 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07425 | 05/10/2018 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09993 | 14/12/2018 | 0,00 | 93.028,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00855 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00859 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00853 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00854 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00857 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00856 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00858 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02191 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02189 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02190 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02995 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02990 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02991 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02992 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03811 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.385,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03808 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03809 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.490,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03810 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04604 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04946 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.771,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04944 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.980,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04945 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.986,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05137 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06621 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.028,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
