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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00606
CPF/CNPJ: 22605613000195
Valor: R$ 151.455,00
Emissão: 15/03/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo: 882/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00606 | 15/03/2018 | 25.000,00 | 151.455,00 | 151.455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. ADVOCATICIOS
|
2018NE00606 | 15/03/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PG DE FT 34
|
2018NE00607 | 15/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DA FT - 37/18
|
2018NE01681 | 14/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03630 | 10/09/2018 | 25.242,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 41
|
2018NE03724 | 13/09/2018 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 42
|
2018NE04109 | 10/10/2018 | 25.242,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00606
|
2018NE05703 | 31/12/2018 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00799 | 15/03/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02741 | 14/05/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05097 | 31/07/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06396 | 10/09/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06714 | 13/09/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07591 | 10/10/2018 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00861 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.538,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00862 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02183 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.616,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02186 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 626,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03829 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.616,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03830 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 626,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04656 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.603,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04657 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04800 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.603,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04801 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05289 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.603,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05290 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
