Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00642
CPF/CNPJ: 15018622000114
Valor: R$ 856.935,00
Emissão: 16/03/2018
Plano Interno: MA-AP/KITSA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 2876/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00642 | 16/03/2018 | 800.000,00 | 856.935,00 | 856.935,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO DEKIT'S SANITARIOS NOS MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MA SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ-MA LOTE-III REF.ADJUDICAO N.026/2017-PRL
|
2018NE00642 | 16/03/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE IMPLANTACAO DEKIT'S SANITARIOS NO MUNICIPIOS DE MILAGRES DO MA,SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ-MA LOTE III REF.ADJUDICACAO N.026/2017-PRL
|
2018NE05101 | 10/12/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00642
|
2018NE05464 | 31/12/2018 | -3.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05887 | 23/08/2018 | 0,00 | 428.467,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09571 | 11/12/2018 | 0,00 | 428.467,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL05995 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.350,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05994 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 373.837,89 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05996 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.278,85 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL10127 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.350,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10125 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 360.983,88 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10126 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.278,85 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL10128 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.854,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
