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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00644
CPF/CNPJ: 07171299000196
Valor: R$ 1.780.000,00
Emissão: 12/06/2018
Plano Interno: ARRECADACAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 34485/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00644 | 12/06/2018 | 600.000,00 | 669.201,81 | 663.503,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO DIMENCIONADOS EMUNIDADES DE SERVICOS TEC-NICO ( UST ).
|
2018NE00644 | 12/06/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00644,REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE TI /NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM UNIDADES / SERVICOS TECNICOS (UST).
|
2018NE01046 | 13/09/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00644,REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE TI,/NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM UNIDADE SERVICOS TECNICOS (UST).
|
2018NE01516 | 19/11/2018 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04912 | 14/12/2018 | 0,00 | 113.959,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04974 | 20/12/2018 | 0,00 | 298.847,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04976 | 20/12/2018 | 0,00 | 256.394,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02217 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.482,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02221 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.709,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02247 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.845,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02215 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.459,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02219 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.988,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02246 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.973,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02214 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.962,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02218 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.563,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02220 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.697,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02245 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 225.057,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02216 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.942,37 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05047 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.697,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL05048 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.942,37 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL05067 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.460,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
