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Dados até: 26/03/2024
Atualizado em: 27/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00735
CPF/CNPJ: 00086165000128
Valor: R$ 5.650.443,66
Emissão: 21/03/2018
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1172/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00735 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 5.650.443,66 | 5.650.443,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
|
2018NE00735 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III-VINHAIS
|
2018NE00828 | 27/03/2018 | 1.389.345,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS CTO 076/2014 PRJ LOTE III.
|
2018NE01313 | 20/04/2018 | 1.354.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00735 SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA LOTE III REF.CT-076/2014-PRJ
|
2018NE04106 | 10/10/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA DE EMPENHO 2018NE00735 CT 76/2014 SES SAO LUIS VINHAIS
|
2018NE05257 | 17/12/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00735
|
2018NE05483 | 31/12/2018 | -92.901,59 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01296 | 21/03/2018 | 0,00 | -9.191,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01290 | 03/04/2018 | 0,00 | 912.415,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01294 | 03/04/2018 | 0,00 | 252.496,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02115 | 20/04/2018 | 0,00 | 2.579.360,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07593 | 10/10/2018 | 0,00 | 517.061,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07606 | 10/10/2018 | 0,00 | 4.223,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07613 | 10/10/2018 | 0,00 | 29,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10027 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.394.049,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01784 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.166,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01786 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.408.193,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01785 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.000,06 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01802 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.218,60 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01807 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.810,03 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01801 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.630,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01805 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 837.041,64 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01803 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.647,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01806 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.372,47 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02040 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.976,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02042 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.842,26 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02039 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 836.875,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02041 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.007,08 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL02590 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -38.810,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL02592 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.218,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02589 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -837.041,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02591 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -234.630,74 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05293 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.160,85 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05302 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.383,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05291 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 481.476,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05303 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 481.505,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05292 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.423,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL07605 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -19.160,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL07612 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -481.476,88 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06658 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.590,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06656 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.297.539,73 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06657 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.918,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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