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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00736

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 1.095.983,44

Descrição

CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III

Dados Gerais

Emissão: 21/03/2018

Plano Interno: MA-AP-VINHA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 1172/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00736 21/03/2018 1.000.000,00 1.095.983,44 1.095.983,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
2018NE00736 21/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00736 CONTRA-PARTIDA E REAJUSTE DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA VINHAIS REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
2018NE02856 23/07/2018 1.085.261,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00736
2018NE05213 13/12/2018 -845.244,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00736/18
2018NE05927 31/12/2018 -144.032,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL03981 21/03/2018 0,00 -7.043,39 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10746 21/03/2018 0,00 -144.032,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01264 03/04/2018 0,00 2.423,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01265 03/04/2018 0,00 9.191,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02416 30/04/2018 0,00 50.877,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02418 30/04/2018 0,00 182.102,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03560 11/06/2018 0,00 33.099,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03562 11/06/2018 0,00 29.708,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03910 18/06/2018 0,00 7.043,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03982 19/06/2018 0,00 33.321,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04082 21/06/2018 0,00 262.530,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04499 12/07/2018 0,00 139.282,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04505 12/07/2018 0,00 26.139,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05694 16/08/2018 0,00 109.261,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09540 10/12/2018 0,00 69.899,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09808 13/12/2018 0,00 292.178,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01800 23/04/2018 0,00 0,00 2.423,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB01804 23/04/2018 0,00 0,00 9.191,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04067 21/06/2018 0,00 0,00 29.708,14
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04068 21/06/2018 0,00 0,00 33.099,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03148 21/06/2018 0,00 0,00 33.099,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03152 21/06/2018 0,00 0,00 29.708,14
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04200 28/06/2018 0,00 0,00 245.466,33
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04202 28/06/2018 0,00 0,00 9.188,58
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL04201 28/06/2018 0,00 0,00 7.875,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB03263 03/07/2018 0,00 0,00 33.321,32
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04738 19/07/2018 0,00 0,00 130.229,22
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04740 19/07/2018 0,00 0,00 4.874,89
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL04741 19/07/2018 0,00 0,00 4.178,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB05280 10/10/2018 0,00 0,00 26.139,32
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07730 16/10/2018 0,00 0,00 102.159,95
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL07732 16/10/2018 0,00 0,00 3.824,17
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL07731 16/10/2018 0,00 0,00 3.824,17
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL07734 16/10/2018 0,00 0,00 3.277,86
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535318)
2018NL07733 16/10/2018 0,00 0,00 -3.824,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL08281 06/11/2018 0,00 0,00 26.139,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB06644 17/12/2018 0,00 0,00 69.899,41
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10547 26/12/2018 0,00 0,00 273.186,87
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10548 26/12/2018 0,00 0,00 10.226,25
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10549 26/12/2018 0,00 0,00 8.765,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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