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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00736
CPF/CNPJ: 00086165000128
Valor: R$ 1.095.983,44
Emissão: 21/03/2018
Plano Interno: MA-AP-VINHA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1172/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00736 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 1.095.983,44 | 1.095.983,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
|
2018NE00736 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00736 CONTRA-PARTIDA E REAJUSTE DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA VINHAIS REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III
|
2018NE02856 | 23/07/2018 | 1.085.261,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00736
|
2018NE05213 | 13/12/2018 | -845.244,92 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00736/18
|
2018NE05927 | 31/12/2018 | -144.032,64 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL03981 | 21/03/2018 | 0,00 | -7.043,39 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10746 | 21/03/2018 | 0,00 | -144.032,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01264 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.423,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01265 | 03/04/2018 | 0,00 | 9.191,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02416 | 30/04/2018 | 0,00 | 50.877,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02418 | 30/04/2018 | 0,00 | 182.102,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03560 | 11/06/2018 | 0,00 | 33.099,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03562 | 11/06/2018 | 0,00 | 29.708,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03910 | 18/06/2018 | 0,00 | 7.043,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03982 | 19/06/2018 | 0,00 | 33.321,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04082 | 21/06/2018 | 0,00 | 262.530,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04499 | 12/07/2018 | 0,00 | 139.282,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04505 | 12/07/2018 | 0,00 | 26.139,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05694 | 16/08/2018 | 0,00 | 109.261,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09540 | 10/12/2018 | 0,00 | 69.899,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09808 | 13/12/2018 | 0,00 | 292.178,46 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01800 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.423,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01804 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.191,40 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04067 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.708,14 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04068 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.099,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03148 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.099,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03152 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.708,14 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04200 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.466,33 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04202 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.188,58 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL04201 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.875,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03263 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.321,32 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04738 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.229,22 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04740 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.874,89 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL04741 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.178,48 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05280 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.139,32 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07730 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.159,95 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07732 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.824,17 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL07731 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.824,17 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL07734 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.277,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535318)
|
2018NL07733 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.824,17 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL08281 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.139,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06644 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.899,41 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10547 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.186,87 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10548 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.226,25 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL10549 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.765,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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