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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00780
CPF/CNPJ: 15803887000123
Valor: R$ 65.384,85
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1762/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00780 | 23/03/2018 | 21.000,00 | 65.384,85 | 65.384,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 176
|
2018NE00780 | 23/03/2018 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG NF FISCAL176-2/2
|
2018NE01130 | 12/04/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02349 | 19/06/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PG PARCIAL DA NF.176-2/2
|
2018NE02360 | 19/06/2018 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00780
|
2018NE05706 | 31/12/2018 | -16.615,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01037 | 23/03/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01807 | 12/04/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03987 | 19/06/2018 | 0,00 | 25.384,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01047 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01574 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03135 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.613,47 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03136 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.382,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03133 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.577,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03134 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.811,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
