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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00783
CPF/CNPJ: 15633073000198
Valor: R$ 370.961,99
Emissão: 23/03/2018
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 478/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 11251201 - CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00783 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 370.961,99 | 370.961,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAISCT-037/2012-PRJ
|
2018NE00783 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00783
|
2018NE05492 | 31/12/2018 | -131.333,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00783/18
|
2018NE05929 | 31/12/2018 | -97.704,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01448 | 23/03/2018 | 0,00 | -157.124,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10748 | 23/03/2018 | 0,00 | -97.704,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01250 | 02/04/2018 | 0,00 | 97.704,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01445 | 05/04/2018 | 0,00 | 157.124,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01449 | 05/04/2018 | 0,00 | 274.058,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08754 | 21/11/2018 | 0,00 | 96.903,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01258 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.822,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01256 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.124,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01257 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.110,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06026 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.853,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06024 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.327,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06025 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.845,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06039 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.204,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08779 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -88.327,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06202 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.699,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL09246 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.853,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL09245 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.845,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
