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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00786

Favorecido

CONSORCIO EIT EDECONSIL PB

CPF/CNPJ: 15496803000156

Valor: R$ 463.555,87

Descrição

REAJUSTAMENTO DO III ADITIVO DO SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DO TRECHO DO CAMPO DE PERIZES CT-031/2012-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 23/03/2018

Plano Interno: MA-AP-ITAL

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 1453/1454/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00786 23/03/2018 500.000,00 463.555,87 463.555,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTAMENTO DO III ADITIVO DO SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DO TRECHO DO CAMPO DE PERIZES CT-031/2012-PRJ
2018NE00786 23/03/2018 500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00786
2018NE05493 31/12/2018 -36.444,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01091 26/03/2018 0,00 116.799,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01098 26/03/2018 0,00 287.839,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08149 31/10/2018 0,00 58.917,26 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05707 16/08/2018 0,00 0,00 269.828,33
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05713 16/08/2018 0,00 0,00 109.490,51
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05709 16/08/2018 0,00 0,00 9.376,02
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05715 16/08/2018 0,00 0,00 3.804,59
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA
2018NL05708 16/08/2018 0,00 0,00 8.635,19
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05714 16/08/2018 0,00 0,00 3.503,97
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10855 31/12/2018 0,00 0,00 58.917,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais