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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00786
CPF/CNPJ: 15496803000156
Valor: R$ 463.555,87
Emissão: 23/03/2018
Plano Interno: MA-AP-ITAL
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1453/1454/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00786 | 23/03/2018 | 500.000,00 | 463.555,87 | 463.555,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTAMENTO DO III ADITIVO DO SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DO TRECHO DO CAMPO DE PERIZES CT-031/2012-PRJ
|
2018NE00786 | 23/03/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00786
|
2018NE05493 | 31/12/2018 | -36.444,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01091 | 26/03/2018 | 0,00 | 116.799,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01098 | 26/03/2018 | 0,00 | 287.839,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08149 | 31/10/2018 | 0,00 | 58.917,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05707 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.828,33 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05713 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.490,51 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05709 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.376,02 |
PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05715 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.804,59 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2018NL05708 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.635,19 |
PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05714 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.503,97 |
PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
|
2018NL10855 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.917,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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