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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00790
CPF/CNPJ: 05648230000185
Valor: R$ 225.728,16
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 26/03/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 606/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00790 | 26/03/2018 | 501.716,76 | 225.728,16 | 225.728,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA CONFORME CT-069/2017-PRJ
|
2018NE00790 | 26/03/2018 | 501.716,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00790
|
2018NE05495 | 31/12/2018 | -275.988,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01375 | 26/03/2018 | 0,00 | -66.256,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01046 | 26/03/2018 | 0,00 | 125.171,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01286 | 03/04/2018 | 0,00 | 66.256,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01376 | 04/04/2018 | 0,00 | 66.256,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04756 | 19/07/2018 | 0,00 | 34.299,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04810 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.270,48 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01611836000195 - PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA |
2018NL04811 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.028,98 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05705 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.416,74 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05725 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.269,11 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05706 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.755,15 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05726 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.987,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
