Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01099
CPF/CNPJ: 00197503000107
Valor: R$ 257.031,63
Plano Interno: MA-AP-PFTUT
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 11/04/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7700/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01099 | 11/04/2018 | 200.000,00 | 257.031,63 | 257.031,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE 03 POCOS TUBULARES PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA CT-200/2017-PRJ
|
2018NE01099 | 11/04/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01099
|
2018NE03572 | 05/09/2018 | 231.746,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE03572
|
2018NE03575 | 05/09/2018 | -231.746,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01099 SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE 03 POCOS TUBULARES PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REF.CT-200/2017-PRJ
|
2018NE03578 | 05/09/2018 | 231.748,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01099
|
2018NE05516 | 31/12/2018 | -174.716,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06317 | 06/09/2018 | 0,00 | 257.031,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06438 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.031,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
