Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/03/2024
Atualizado em: 29/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01183
CPF/CNPJ: 07320433000173
Valor: R$ 4.155,00
Emissão: 13/04/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo: 682/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01183 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 4.155,00 | 4.155,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2286/2287/2285/ 2284
|
2018NE01183 | 13/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 2420/2422
|
2018NE01698 | 15/05/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01183
|
2018NE05733 | 31/12/2018 | -345,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01895 | 13/04/2018 | 0,00 | 2.770,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02767 | 15/05/2018 | 0,00 | 692,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02769 | 15/05/2018 | 0,00 | 692,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01668 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.692,72 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01669 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 77,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05363 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 678,65 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05364 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,85 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10829 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |