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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01209
CPF/CNPJ: 04290167000195
Valor: R$ 600.648,56
Emissão: 16/04/2018
Plano Interno: MA-AP-DPEDR
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 1336/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01209 | 16/04/2018 | 600.745,29 | 600.648,56 | 600.648,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA REFERENTE AO CT-084/2017-PRJ
|
2018NE01209 | 16/04/2018 | 600.745,29 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01209
|
2018NE05532 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 01209/18
|
2018NE05934 | 31/12/2018 | -96,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10754 | 16/04/2018 | 0,00 | -96,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01921 | 16/04/2018 | 0,00 | 411.989,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04276 | 05/07/2018 | 0,00 | 185.337,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07736 | 17/10/2018 | 0,00 | 3.418,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02106 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 411.477,05 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04547 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 185.152,65 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL04548 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07778 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 415,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL08292 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.418,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
