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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01273

Favorecido

PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMP LTDA

CPF/CNPJ: 01958324000108

Valor: R$ 375.889,48

Descrição

APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA

Dados Gerais

Emissão: 18/04/2018

Plano Interno: PRODUAGUA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 7666/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01273 18/04/2018 270.000,00 375.889,48 375.889,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA
2018NE01273 18/04/2018 270.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1238
2018NE02113 07/06/2018 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04079 08/10/2018 26.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NR01273
2018NE05537 31/12/2018 -110,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02806 15/05/2018 0,00 142.204,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02812 15/05/2018 0,00 0,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03479 07/06/2018 0,00 151.028,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07502 08/10/2018 0,00 82.655,96 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02235 15/05/2018 0,00 0,00 1.098,36
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02237 15/05/2018 0,00 0,00 1.089,12
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02240 15/05/2018 0,00 0,00 5.599,90
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02244 15/05/2018 0,00 0,00 958,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02234 15/05/2018 0,00 0,00 16.756,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB02236 15/05/2018 0,00 0,00 16.620,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB02238 15/05/2018 0,00 0,00 80.902,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB02243 15/05/2018 0,00 0,00 14.626,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02239 15/05/2018 0,00 0,00 4.552,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB02728 07/06/2018 0,00 0,00 151.028,34
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB05189 08/10/2018 0,00 0,00 5.083,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB05187 08/10/2018 0,00 0,00 73.439,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05188 08/10/2018 0,00 0,00 4.132,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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