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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01296
CPF/CNPJ: 12769072000187
Valor: R$ 60.947,54
Emissão: 16/10/2018
Plano Interno: GESTAOPROG
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo: 205257/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01296 | 16/10/2018 | 60.947,54 | 44.655,10 | 1.964,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 049/2016,SERVICO DE ENGENHARIA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES ELETRICA DOSPREDIOS DA SEFAZ.
|
2018NE01296 | 16/10/2018 | 60.947,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04796 | 11/12/2018 | 0,00 | 44.655,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02140 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.964,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04941 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.964,82 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL05059 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.964,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
