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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01340
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 369.597,57
Emissão: 23/04/2018
Plano Interno: MA-AP-AMRCH
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 2414/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01340 | 23/04/2018 | 210.000,00 | 369.597,57 | 369.597,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO REAJUSTE CTO070/2013 AMPLIACAO SAA DECHAPADINHA.
|
2018NE01340 | 23/04/2018 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01340 REFERENTE AO REAJUSTE CTO 070/2013 PRJ AMPLIACAO SAA DE CHAPADINHA.
|
2018NE03738 | 14/09/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01340
|
2018NE05551 | 31/12/2018 | -40.402,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02213 | 23/04/2018 | 0,00 | 184.313,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06796 | 14/09/2018 | 0,00 | 185.283,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
|
2018NL02733 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.782,35 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02730 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.131,37 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2018NL02732 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.870,59 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2018NL02731 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.529,41 |
| PAGAMENTO
(530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL07107 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.839,12 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL07105 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.995,25 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL07106 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.890,96 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018NL07108 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.558,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
