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Dados até: 28/03/2024

Atualizado em: 29/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01366

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 10935566000169

Valor: R$ 210.282,33

Descrição

ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA

Dados Gerais

Emissão: 24/04/2018

Plano Interno: PRODUAGUA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 672/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01366 24/04/2018 335.544,75 210.282,33 210.282,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
2018NE01366 24/04/2018 335.544,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01366
2018NE05735 31/12/2018 -125.262,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10096 24/04/2018 0,00 -13.158,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02796 15/05/2018 0,00 62.379,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03569 11/06/2018 0,00 87.659,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08823 23/11/2018 0,00 54.543,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09801 13/12/2018 0,00 18.858,88 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02216 15/05/2018 0,00 0,00 2.183,28
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02215 15/05/2018 0,00 0,00 3.836,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB02213 15/05/2018 0,00 0,00 53.240,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02214 15/05/2018 0,00 0,00 3.118,96
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02805 11/06/2018 0,00 0,00 2.986,50
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02804 11/06/2018 0,00 0,00 5.391,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB02802 11/06/2018 0,00 0,00 75.015,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02803 11/06/2018 0,00 0,00 4.266,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05090 31/07/2018 0,00 0,00 -75.015,26
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06079 23/11/2018 0,00 0,00 1.864,22
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB06080 23/11/2018 0,00 0,00 3.354,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB06077 23/11/2018 0,00 0,00 46.661,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06078 23/11/2018 0,00 0,00 2.663,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06559 13/12/2018 0,00 0,00 2.164,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06565 13/12/2018 0,00 0,00 660,06
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB06558 13/12/2018 0,00 0,00 3.804,19
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB06564 13/12/2018 0,00 0,00 1.159,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB06557 13/12/2018 0,00 0,00 55.887,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB06563 13/12/2018 0,00 0,00 17.039,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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