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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01410
CPF/CNPJ: 03393903000178
Valor: R$ 1.945.373,25
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 25/04/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1271/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01410 | 25/04/2018 | 1.502.629,38 | 1.945.373,25 | 1.945.373,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MAREF.CT-128/2017-PRJ
|
2018NE01410 | 25/04/2018 | 1.502.629,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01410 REFERENTE AOS SERVICOS MELHORIA E AMPLIACAO SAA DA CIDADE DE PEDRO DOROSARIO. CTO 128/2017 PRJ
|
2018NE02614 | 11/07/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE1410 REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO SAA NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO CTO 128/2017 PRJ.
|
2018NE04481 | 05/11/2018 | 407.743,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02338 | 26/04/2018 | 0,00 | 889.185,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04431 | 11/07/2018 | 0,00 | 647.063,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08241 | 05/11/2018 | 0,00 | 409.124,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02421 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 889.185,59 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04640 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 637.228,74 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01614946000100 - PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO |
2018NL04641 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.834,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL08509 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.442,32 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01614946000100 - PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO |
2018NL08510 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.682,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
