Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01456
CPF/CNPJ: 00086165000128
Valor: R$ 60.589,08
Plano Interno: MA-AP-RSFRA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 26/04/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 930/217
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01456 | 26/04/2018 | 944.256,00 | 60.589,08 | 60.589,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTOS DO CONTRATO 075/2014-PRJ REFERENTEA REAJUSTES E CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESGOTO DE SAO LUISSAO FRANCISCO PAC II
|
2018NE01456 | 26/04/2018 | 944.256,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE01456
|
2018NE05214 | 13/12/2018 | -883.666,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02397 | 27/04/2018 | 0,00 | 33.686,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06212 | 04/09/2018 | 0,00 | 26.902,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02727 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.497,11 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2018NL02729 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.179,04 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2018NL02728 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.010,60 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06403 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.153,68 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06405 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 941,58 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL06404 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 807,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
