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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01589
CPF/CNPJ: 05755340000146
Valor: R$ 49.440,10
Plano Interno: MA-AP-IMPER
Natureza da Despesa: 449030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/05/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1457/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01589 | 04/05/2018 | 49.440,10 | 49.440,10 | 49.440,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN2.1/2" X CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440:DN 3"X6M,ES CANO TUBO DE ACO GALV.S/COSTURA DIN2440: DN4"X6M,ES
|
2018NE01589 | 04/05/2018 | 49.440,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516215)
|
2018NL06031 | 04/05/2018 | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516215)
|
2018NL06031 | 04/05/2018 | 0,00 | -9.750,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516215)
|
2018NL06031 | 04/05/2018 | 0,00 | -12.168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL04697 | 18/07/2018 | 0,00 | 18.530,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL04697 | 18/07/2018 | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL05942 | 24/08/2018 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL05942 | 24/08/2018 | 0,00 | 12.168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL05942 | 24/08/2018 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL06153 | 31/08/2018 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL06153 | 31/08/2018 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2018NL06153 | 31/08/2018 | 0,00 | 12.168,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL04707 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.922,10 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06156 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.518,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
