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Dados até: 15/04/2024
Atualizado em: 16/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01603
CPF/CNPJ: 05975997000119
Valor: R$ 969.283,04
Emissão: 09/05/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo: 170/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01603 | 09/05/2018 | 156.620,40 | 969.283,04 | 969.283,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE SERV DE VIGIA DO SACAVEM MES 11/17
|
2018NE01603 | 09/05/2018 | 156.620,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 115
|
2018NE02153 | 12/06/2018 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 115
|
2018NE02542 | 09/07/2018 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PAG DA NOTA FISCAL DE N.116
|
2018NE03208 | 13/08/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 117
|
2018NE03494 | 31/08/2018 | 154.620,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03721 | 13/09/2018 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01603
|
2018NE05714 | 31/12/2018 | -1.198,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02612 | 09/05/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03586 | 12/06/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04339 | 09/07/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05547 | 13/08/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06171 | 31/08/2018 | 0,00 | 154.620,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06708 | 13/09/2018 | 0,00 | 196.181,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02132 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02134 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02133 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02691 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02825 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02824 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03341 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03342 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04163 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04164 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04518 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.889,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04519 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04795 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.371,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04796 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.809,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
