Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/04/2024
Atualizado em: 29/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01649
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 16.756,65
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/05/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2296/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01649 | 10/05/2018 | 250.002,30 | 16.756,65 | 16.756,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-111/2017-PRJ SERVICOS DE ATUALIZACAO,MANUTENCAO E ASSITENCIA DO SISTEMA RADAR EMPRESARIAL
|
2018NE01649 | 10/05/2018 | 250.002,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01649
|
2018NE05717 | 31/12/2018 | -233.245,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02744 | 14/05/2018 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06460 | 11/09/2018 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08519 | 12/11/2018 | 0,00 | 5.585,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02187 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.357,10 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02188 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 228,45 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04690 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.334,20 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04691 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,35 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05840 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.334,20 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05841 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |