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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 687.462,68
Emissão: 09/02/2018
Plano Interno: FROVEICULOS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 4110/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00002 | 09/02/2018 | 300.000,00 | 687.462,68 | 687.462,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00002 | 09/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00004 | 15/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE00518 | 13/03/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00002 REF.ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DEFORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORRIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00596 | 15/03/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00002
|
2018NE05362 | 31/12/2018 | -12.537,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01081 | 26/03/2018 | 0,00 | 256.294,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03351 | 30/05/2018 | 0,00 | 260.802,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05101 | 31/07/2018 | 0,00 | 170.365,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01083 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 256.294,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02618 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 260.802,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03833 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 170.365,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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