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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00002

Favorecido

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03817702000150

Valor: R$ 687.462,68

Descrição

ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO

Dados Gerais

Emissão: 09/02/2018

Plano Interno: FROVEICULOS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 4110/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00002 09/02/2018 300.000,00 687.462,68 687.462,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
2018NE00002 09/02/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
2018NE00004 15/02/2018 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE00518 13/03/2018 -200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00002 REF.ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DEFORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORRIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
2018NE00596 15/03/2018 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00002
2018NE05362 31/12/2018 -12.537,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01081 26/03/2018 0,00 256.294,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03351 30/05/2018 0,00 260.802,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05101 31/07/2018 0,00 170.365,80 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01083 26/03/2018 0,00 0,00 256.294,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB02618 30/05/2018 0,00 0,00 260.802,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB03833 31/07/2018 0,00 0,00 170.365,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais