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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00829
CPF/CNPJ: 04083773000130
Valor: R$ 8.257.966,84
Emissão: 27/03/2018
Plano Interno: AUXSAUDE
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 28/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00829 | 27/03/2018 | 400.000,00 | 8.257.966,84 | 8.257.966,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE PLANO DE SAUDEDO MES 01/18
|
2018NE00829 | 27/03/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA REGULARIZACAO FT 6757 PARCIAL
|
2018NE00843 | 27/03/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7117
|
2018NE00904 | 30/03/2018 | 1.853.103,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFRORCO
|
2018NE00905 | 30/03/2018 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00952 | 05/04/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE00829
|
2018NE01508 | 03/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02017 | 30/05/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE PARA REFORCO DA NF DE N.7367. UNIHOSP.
|
2018NE02020 | 04/06/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7495
|
2018NE02489 | 03/07/2018 | 1.965.295,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCECLAMENTO
|
2018NE03727 | 13/09/2018 | -23.432,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01116 | 27/03/2018 | 0,00 | 392.709,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01134 | 27/03/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01231 | 30/03/2018 | 0,00 | 1.971.386,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02046 | 19/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02695 | 11/05/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03251 | 28/05/2018 | 0,00 | 355.088,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03368 | 04/06/2018 | 0,00 | 1.974.812,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04247 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.965.295,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05273 | 06/08/2018 | 0,00 | 98.674,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01135 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01083 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.709,37 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01141 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.713,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01139 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.853.103,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01140 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.569,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01736 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02144 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02522 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 355.088,07 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02622 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.748,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02621 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.856.323,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02623 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.740,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03323 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.652,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03322 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.847.378,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03324 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.264,80 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL05275 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.674,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
