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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00392
CPF/CNPJ: 04290167000195
Valor: R$ 541.387,62
Emissão: 08/03/2018
Plano Interno: MA-AP-PFIDH
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 6336/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00392 | 08/03/2018 | 190.000,00 | 541.387,62 | 541.387,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE GOV.NEWTONBELLO-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.053/2017-PREREFERENTE AO LOTE I
|
2018NE00392 | 08/03/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE201800392 REFERENTE CT 023/2018 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
|
2018NE03375 | 24/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00392 REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE NEWTON BELLO CTO 023/2018 PRJ.
|
2018NE05345 | 27/12/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00392
|
2018NE05412 | 31/12/2018 | -138.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05913 | 24/08/2018 | 0,00 | 254.057,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL10564 | 27/12/2018 | 0,00 | 287.330,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06063 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.803,53 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL06064 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,06 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10692 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.043,12 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL10691 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
